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Ejecución del Presupuesto - Gastos incurridos 2010
Datos Actualizados al: 17/05/2010
CONCEJO DELIBERANTE Incidencia Porcentual por TIPO DE GASTOS
Descripción
Presupuestado
Comprometido
% Relativo
GASTOS EN PERSONAL
$ 3.902.580,00
$ 2.076.289,53
53,20%
BIENES DE CONSUMO
$ 117.000,00
$ 77.459,16
66,20%
SERVICIOS NO PERSONALES
$ 177.900,00
$ 184.591,92
103,76%
TRANSFERENCIAS SOCIALES
$ 25.000,00
$ 17.173,21
68,69%
BIENES DE CAPITAL
$ 25.000,00
$ 18.743,90
74,98%
TRABAJOS PUBLICOS
$ 35.000,00
$ 0,00
0,00%
Total Gastado
$4.282.480,00
$2.381.057,72
55,60%
PODER EJECUTIVO Incidencia Porcentual por TIPO DE GASTOS
Descripción
Presupuestado
Comprometido
% Relativo
GASTOS EN PERSONAL
$ 51.654.400,00
$ 28.584.722,88
55,34%
BIENES DE CONSUMO
$ 7.355.642,00
$ 4.202.984,74
57,14%
SERVICIOS NO PERSONALES
$ 14.272.576,00
$ 8.011.164,04
56,13%
TRANSFERENCIAS SOCIALES
$ 4.843.828,00
$ 2.981.643,57
61,56%
BIENES DE CAPITAL
$ 816.480,00
$ 249.439,25
30,55%
TRABAJOS PUBLICOS
$ 6.733.600,00
$ 35.271,00
0,52%
PROGRAMAS ESPECIALES
$ 300.000,00
$ 211.356,87
70,45%
DEUDA PUBLICA
$ 4.166.720,00
$ 3.858.319,93
92,60%
Total Gastado
$90.143.246,00
$58.393.004,50
64,78%
Detalle de Tipo de Gastos
GASTOS EN PERSONAL: Liquidación de Haberes Personal,
Liquidación de Horas Extras, Liquidación de Contratos, Salario
Anual Complementario (S.A.C.), Bonificación Anual por Eficiencia
(B.A.E.), Adicional de Productividad, Liquidación de Haberes Funcionarios,
Bonificación Estimulo
BIENES DE CONSUMO: Materiales y suministros consumibles
para el funcionamiento de la municipalidad, incluido los que se destinan
a conservación y reparación de bienes de capital.
SERVICIOS NO PERSONALES: Son aquellos servicios contratados
por Municipalidad a personas y entidades, para la conservación,
reparación y construcción de bienes de capital de la misma.
Como por ejemplo servicios telefónico, electricidad, gas natural,
agua potable, conservación y reparación de automotores,
contratos y honorarios a terceros en general, reparación y conservación
de edificios, cortesía y homenaje, viáticos y movilidad,
sonido e iluminación, impuestos Nacionales y Provinciales, etc.
TRANSFERENCIAS SOCIALES: Erogaciones del municipio,
que no involucren una compensación por bienes o por servicios prestados
al mismo, y cuyos importes no serán reintegrados por los beneficiarios.
Como por ejemplo Subsidios, Programas de Trabajo, Alimentos para Comedores,
Alquileres para indigentes, Becas , etc.
BIENES DE CAPITAL: Bienes nuevos o usados y accesorios
que aumenten su valor y que se utilicen directamente en la producción
de bienes y servicios y en el desarrollo de tareas administrativas.
TRABAJOS PUBLICOS: Comprende el conjunto de inversiones
necesarias para llevar a cabo proyecto de trabajos públicos. Como
por ejemplo alumbrado público, cloacas, cordón cuneta, obras.
PRESTAMOS: Préstamos, anticipos, devoluciones
y aportes reintegrables, acordados a Organismos, Empresas y a otras entidades,
y a personas de existencia visible, ya sea en forma directa o mediante
adquisición de títulos y valores representativos de deudas.
Para más detalle puede descargar el Plan de Cuentas
» [PDF]